COME LAVORARE IN QUESTA AREAContabilità e pagheGuida operativa
Verifica le regole prima di utilizzarle.
Controlla ambito, periodo e valori con il responsabile; le modifiche possono influenzare i prospetti successivi.
- 01
Verifica i dati aziendali e le anagrafiche dei contatti.
- 02
Collega documenti, importi, scadenze e pagamenti senza duplicare le registrazioni.
- 03
Controlla il periodo e prepara gli elementi da condividere con il commercialista.
Una proforma non è una fattura elettronica trasmessa. Usa lo stato effettivo del documento.
Importazione singola o massiva · payroll_rules
Carica un documento, controlla i campi riconosciuti, quindi conferma. Le intestazioni italiane e tecniche vengono adattate automaticamente; per i riferimenti puoi usare ID o codici univoci. Date italiane e importi con virgola sono riconosciuti. Riferimenti ambigui vengono rifiutati. Per modificare un elemento includi pk; per il personale è accettata anche la matricola. QR e barcode acquisiti da lettore USB entrano nel campo barcode / qr_payload del prodotto. Le operazioni definitive seguono le conferme ordinarie.
Campi del modulo: name, year, annual_periods, employee_rate, employer_rate, regional_rate, municipal_rate, tfr_rate, brackets, consultant_reference, notes