COME LAVORARE IN QUESTA AREAMagazzino e acquistiGuida operativa
Mantieni chiari i riferimenti dei fornitori.
Cerca prima di aggiungere una nuova anagrafica e verifica i recapiti da usare negli ordini.
- 01
Prepara prodotti, unità di misura, categorie e fornitori.
- 02
Collega le disponibilità alle posizioni e registra acquisti e ricezioni.
- 03
Per le differenze fisiche usa conteggi e trasferimenti, controllando la sede.
Verifica l’unità del prodotto: confezioni, pezzi e peso non vanno sommati come una sola misura.
Importazione singola o massiva · suppliers
Carica un documento, controlla i campi riconosciuti, quindi conferma. Le intestazioni italiane e tecniche vengono adattate automaticamente; per i riferimenti puoi usare ID o codici univoci. Date italiane e importi con virgola sono riconosciuti. Riferimenti ambigui vengono rifiutati. Per modificare un elemento includi pk; per il personale è accettata anche la matricola. QR e barcode acquisiti da lettore USB entrano nel campo barcode / qr_payload del prodotto. Le operazioni definitive seguono le conferme ordinarie.
Campi del modulo: legal_name, contact_person, pec, recipient_code, postcode, city, province, country, payment_terms, notes, active, address, tax_code, supplier_code, iban, lead_time_days, minimum_order, website, name, vat_number, email, phone